2017年决算批复公示

2018-09-06

广东省特种设备检测研究院湛江检测院2017年度部门决算基本情况说明



目       录

 

第一部分   广东省特种设备检测研究院湛江检测院概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  广东省特种设备检测研究院湛江检测院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广东省特种设备检测研究院湛江检测院2017年部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

广东省特种设备检测研究院湛江检测院概况

(一)部门主要职责

广东省特种设备检测研究院湛江检测院为广东省特种设备检测研究院下属正科级事业单位,公益二类事业单位,主要职能:主要承担湛江市行政区域内在用锅炉、压力容器、压力管道使用的定期检验;承担锅炉、压力容器产品制造驻厂监检和安装监检;协助有关部门进行事故调查,开展检验技术研究;对湛江市行政区域的电梯、起重机械、厂内运输车辆、客运索道及游艺机游乐设施等特种设备的质量、安装、使用进行安全检验;参与特种设备质量、安全事故调查、分析,提出技术报告;对企业的检测检验工作进行技术指导;对特种设备用户安装、保养单位提出的关于特种设备质量、安全方面的投诉,进行技术分析或技术检验;开展检验、检测技术研究;承担锅炉压力容器、特种设备安全监察部门交办工作。

(二)部门决算单位构成

我院没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

 

 

 

 

第二部分

广东省特种设备检测研究院湛江检测院2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

部门:广东省特种设备检测研究院湛江检测院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

1448.43 

一、一般公共服务支出

14

2231.58 

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

 

三、事业收入

3

722.63 

三、国防支出

16

0.00

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

 

六、其他收入

6

3.19 

六、科学技术支出

19

0.00

 

 ……

7

 

七、社会保障和就业支出

20

51.93

 

 

8

 

 

21

 

 

本年收入合计

9

2174.25

本年支出合计

22

2283.51 

 

         用事业基金弥补收支差额

10

102.87

       结余分配

23

0.00

 

         年初结转和结余

11

243.29 

 年末结转和结余

24

236.90

 

 

12

 

 

25

 

 

总计

13

2520.41 

总计

26

2520.41

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:广东省特种设备检测研究院湛江检测院

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,174.25

1,448.43

0.00

722.63

0.00

0.00

3.19

 

201

一般公共服务支出

2,113.19

1,387.37

0.00

722.63

0.00

0.00

3.19

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

2,113.19

1,387.37

0.00

722.63

0.00

0.00

3.19

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

157.83

157.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011750

  事业运行

954.66

228.84

0.00

722.63

0.00

0.00

3.19

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1,000.70

1,000.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

61.06

61.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

61.06

61.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

37.83

37.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

23.23

23.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:广东省特种设备检测研究院湛江检测院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,283.51

1,130.46

1,118.05

35.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,231.58

1,078.53

1,118.05

35.00

0.00

0.00

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

2,231.58

1,078.53

1,118.05

35.00

0.00

0.00

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

157.83

0.00

157.83

0.00

0.00

0.00

 

2011750

  事业运行

1,103.53

1,068.53

0.00

35.00

0.00

0.00

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

970.22

10.00

960.22

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

51.93

51.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

51.93

51.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

37.83

37.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:广东省特种设备检测研究院湛江检测院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1448.43

一、一般公共服务支出

15

1402.89

1402.89

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

 

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

51.93

51.93

0.00

 

 

8

 

 

22

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

9

1448.43

本年支出合计

23

1454.82

1454.82

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

10

243.29

年末结转和结余

24

236.90

236.90

0.00

 

一般公共预算财政拨款

11

243.29

 

25

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

1691.72

总计

28

1,691.72

1,691.72

0.00

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:广东省特种设备检测研究院湛江检测院                                     

公开05表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,454.82

336.77

1,118.05

201

一般公共服务支出

1,402.89

284.84

1,118.05

20117

质量技术监督与检验检疫事务

1,402.89

284.84

1,118.05

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

157.83

0.00

157.83

2011750

  事业运行

274.84

274.84

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

970.22

10.00

960.22

208

社会保障和就业支出

51.93

51.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

51.93

51.93

0.00

2080502

  事业单位离退休

37.83

37.83

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

14.10

14.10

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

部门:广东省特种设备检测研究院湛江检测院                                    单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

284.84

302

商品和服务支出

0.00

30101

  基本工资

92.75

30201

  办公费

0.00

30102

  津贴补贴

132.34

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

58.55

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.21

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

51.93

30211

  差旅费

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

51.93

30213

  维修(护)费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

336.77

公用经费合计 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

部门:广东省特种设备检测研究院湛江检测院                                    单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.35

0.00

28.50

0.00

28.50

2.85

31.26

0.00

28.41

0.00

28.41

2.84

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:广东省特种设备检测研究院湛江检测院                                    单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

广东省特种设备检测研究院湛江检测院

2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广东省特种设备检测研究院湛江检测院2017年度总收入2520.41万元。其中本年收入2174.25万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入1448.43万元,比上年决算数1608.55万元减少160.12万元,下降9.96%。主要变动情况原因一是系统内经费拨款减少,二是执行省政府关于贯彻落实中央经济工作会议精神压减一般性支出的决定,运转性项目支出有所压减。本年度财政拨款等项目收入1448.43万元,较上年度减少160.12万元。

2.上级补助收入:无此项

3.事业收入722.63万元,比上年决算数455.57万元增加267.06万元,增长58.63%。主要为服务性业务收入。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。

5.其他收入3.19万元,比上年决算数32.42万元减少29.23万元,下降90.16%。主要为银行利息收入。

(二)年度支出总体情况

广东省特种设备检测研究院湛江检测院2017年度总支出2520.41万元, 其中本年支出2283.51万元,具体情况如下:

1.基本支出1130.46万元,比上年决算数546.23万元增加584.23万元,增长106.96%。主要变动情况:主要变动情况原因是财政拨款比去年减少而使用自有资金支出。

  1. 1118.05万元,比上年决算数1579.67万元减少461.62万元,下降29.23%。主要变动情况:本年度一般公共预算财政拨款项目收入大幅减少,项目支出相应大幅减少。

3.上缴上级支出35万元。

4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:无。

5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:无。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

广东省特种设备检测研究院湛江检测院2017年度财政拨款收入合计1448.43万元。其中:一般公共预算财政拨款财收入1448.43万元,比上年决算数1608.55万元减少160.12万元,下降9.96%。主要变动为财政拨款减少,本年度财政拨款等项目收入1448.43万元,较上年度减少160.12万元。

(二)2017年度财政拨款支出说明

广东省特种设备检测研究院湛江检测院2017年度财政拨款支出合计1454.82万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1454.82万元,比上年决算数减少368.58万元,下降20.22%;主要变动情况:上年度财政结转数较2016年度大幅减少,导致一般公共预算财政拨款支出大幅减少。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省特种设备检测研究院湛江检测院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.26万元,预算数为31.35万元,完成预算的99.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务接待费支出决算为2.84万元;公务用车购置及运行费支出决算为万28.41元,预算为28.5万元,完成预算的99.69%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年32.35万元减少1.09万元,下降3.37%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出上年决算29.72万元减少1.31万元,下降4.41%;因公出国(境)费支出0万元,与上年保持一致;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年度有所节约。

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2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出28.41万元,占90.9%;公务接待费支出2.84 万元,占9.1%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.41 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出28.41万元,2017年我院公务用车保有量为6辆及租赁保障检验检测车辆15台(特种设备检验检测业务及后勤保障用车);主要用于开展特种设备检验检测发生的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.84 万元,主要用于省市间特种设备检验检测业务交流而发生的接待工作餐费。2017年,我院共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待 28批次,接待人数共 284人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我院无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年我院政府采购支出总额110.75万元,其中:政府采购货物支出34.25万元、政府采购服务支出76.5万元。

)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我院共有一般公务用车6辆。

)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况

根据省财政厅《关于开展2018年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函[2017]7号)精神,我院即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,自评结果良好。

2、部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1-12月,主要检验检测业务数据为:完成压力管道定期检验39.6千米,监督检验106.2千米;完成其它特种设备法定检验(含监检,不含安全阀及常压罐车)16771台(次)。其中:锅炉内、外检888台(次),锅炉监检75台;压力容器定检1137台,压力容器产品制造监检290台;电梯定检10134台,安装监检1564台;起重机定检1124台,安装监检215台;厂车定检1167台,首检177台。此外,安全阀校验8589个;常压罐车罐体检验296台;水(介)质监督抽查727个样。重特大危险源设备检验完成率100%,各类设备定检检验完成率平均为99.85%。另外,开展特种设备委托检验、容器定点测厚、阀门压力试验、卸车软管检验试压、电站锅炉金属监督合同等技术服务;共派出53人次(工作时间118天)协助监察机构等政府部门开展业务培训、安全或专项检查、证后监督抽查、投诉处理、简易电梯整治、质量月宣传等。法定检验为企业免征2589.45万元,上缴财政680.95万元;服务收入722.62万元(同比增加58.62%);经济总额为3993.03万元(同比增加6.86%)。 全年度共组织检查16次,抽查报告165份,错误率为0,缺陷报告2份,缺陷率为1.21%;现场检查95次,检验安全事故率为0。先后派出人员到茂名院、深圳院进行安全阀校验、起重机检验项目比对检验。自筹资金投入247.56万元购置检验检测设备(另外,完成了省站财政资金500万元设备采购计划),努力提高检验质量。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。